Benodigd en beschikbaar budget
Hieronder staan de jaarlijkse benodigde budgetten (in € x 1000) die nodig zijn om de speelvoorzieningen te beheren en onderhouden op de gewenste onderhoudskwaliteit. De exploitatiebudgetten zijn bepaald op basis van gehanteerde eenheidsprijzen (zie bijlage) en areaal hoeveelheden.
Benodigd | Beschikbaar | ||||||||
Budget (€) | Kostensoort | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Exploitatie | Dagelijks onderhoud ondergronden | 291 | 291 | 291 | 291 | 204 | 204 | 204 | 204 |
Reparaties speeltoestellen | 216 | 216 | 216 | 216 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Groot onderhoud, ondergronden | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Groot onderhoud, speeltoestellen | 480 | 480 | 480 | 480 | 253 | 253 | 253 | 253 | |
Inspecties | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Overige kosten | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Bestemmingsreserve | 75 | 75 | 75 | 112 | |||||
Totaal exploitatie | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 603 | 603 | 603 | 640 | |