Benodigd en beschikbaar budget
Hieronder staan de jaarlijkse benodigde budgetten (in € x 1000) die nodig zijn om de bomen te beheren en onderhouden op de gewenste onderhoudskwaliteit. De exploitatiebudgetten zijn bepaald op basis van gehanteerde eenheidsprijzen en areaal hoeveelheden. De vaste kosten zijn bepaald tot en met het jaar 2024.
Benodigd | Beschikbaar | ||||||||
Budget (€) | Kostensoort | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Exploitatie | Dagelijks onderhoud; snoei uitbesteed | 267 | 267 | 267 | 267 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 |
Dagelijks onderhoud; opschot, waterlot en hedera | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | |
Vervangen en herplanten | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Ziekte en plagen | 82 | 82 | 82 | 82 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Dunning en vervanging lanen en structuren | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 393,5 | 393,5 | 393,5 | 393,5 | |
Inspecties BVC+ en nader onderzoek | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Overige kosten (bestemmingsreserve) | 150 | 100 | 125 | 100 | |||||
Totaal exploitatie | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 1266 | 1216 | 1241 | 1216 | |
Vaste kosten | Kapitaalslasten (afschrijving/rente) | 41,5 | 40,5 | 40 | 39 | 41,5 | 40,5 | 40 | 39 |
Contributie en lidmaatschap | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Totaal vaste kosten | 48.5 | 47.5 | 47 | 46 | 48.5 | 47.5 | 47 | 46 | |