Benodigd en beschikbaar budget
Hieronder staan de jaarlijkse benodigde budgetten (in €) die nodig zijn om het functionele aspect van verkeer te beheren en onderhouden op de gewenste onderhoudskwaliteit. De exploitatiebudgetten zijn bepaald op basis van gehanteerde eenheidsprijzen en areaal hoeveelheden. De vaste kosten zijn bepaald tot en met het jaar 2024.
Benodigd | Beschikbaar | ||||||||
Budget (€) | Kostensoort | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Exploitatie | Bewegwijzering instand houding | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Onderhoud NBD bewegwijzering | 7.000 | 3.000 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Vervanging NBD bewegwijzering* | 200.000 | 100.000 | 42.000 | 12.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | |
Kleine verkeersprojecten | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
Bijdrage aan projecten | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
Advies- en onderzoeksbureaus | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
Overige kosten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | - | - | - | - | |
Totaal exploitatie | 322.000 | 222.00 | 167.000 | 137.00 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | |
*exclusief achterstallige vervanging NBD €364.000
Exploitatie (uren verkeerskundig) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Exploitatie beschikbaar | 5600 | 5320 | 5320 | 5320 |
Exploitatie benodigd Advisering Verkeersveiligheid Fysiek beheer en databeheer Verkeersonderzoek Verkeersgedrag | 5900 2950 1500 900 350 200 | 5900 2950 1500 900 350 200 | 5900 2950 1500 900 350 200 | 5900 2950 1500 900 350 200 |
Verschil exploitatie per jaar | 300 | 580 | 580 | 580 |