Verschillen benodigd en beschikbaar budget
In onderstaande tabellen wordt het verschil tussen benodigd en wat er beschikbaar is aan budgetten (in €) weergegeven voor de exploitatie.
Exploitatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Exploitatie beschikbaar | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
Exploitatie benodigd | 322.000 | 222.00 | 167.000 | 137.00 |
Verschil exploitatie per jaar | -199.000 | -99.000 | -44.000 | -14.000 |
Het grote verschil tussen het benodigd en het beschikbare budget wordt veroorzaakt door de vervangingsopgave van de bewegwijzering. Hiervoor is jaarlijks een gering budget beschikbaar.
De vervangingen worden al een aantal jaren doorgeschoven waardoor een achterstallige vervangingsopgave is ontstaan van €394.000. Jaarlijks wordt afhankelijk van het beschikbare budget een deel van de vervangingen uitgevoerd de rest wordt doorgeschoven naar latere jaren.