Benodigd en beschikbaar budget
Hieronder staan de jaarlijkse benodigde budgetten (in €) die nodig zijn om de Openbare Verlichting te beheren en te onderhouden op het gewenste onderhoudskwaliteit. De exploitatiebudgetten zijn bepaald op basis van het bestaande areaal en bestekprijzen zoals die in het onderhoudscontract zijn opgenomen. Het budget voor de investeringen komt voort uit de gegevens van het areaal die in het beheerprogramma zijn opgenomen. In de data van de lichtmasten en armaturen is de technische levensduur verwerkt. Ook is in het beheerprogramma voor elke lichtmast en elk armatuur aangegeven in welk jaar deze vervangen moeten worden. Zo kan men makkelijk een jaarlijkse programmering maken voor het aantal te vervangen lichtmasten en armaturen. Op basis van de bestekprijzen van lichtmasten en armaturen en het aantal te vervangen lichtmasten en armaturen is het benodigd budget vast te stellen. Voor deze programmering wordt een meerjaren (4 jaar) investeringsbegroting gemaakt, zodat hiervoor al reserveringen kunnen worden gemaakt.
Benodigd | Beschikbaar | ||||||||
Budget (€) | Kostensoort | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Exploitatie | Raambestek Openbare Verlichting | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
Algemeen Openbare Verlichting | 17.200 | 61.000 | 56.500 | 53.600 | 17.200 | 61.000 | 56.500 | 53.600 | |
Masten | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | |
Armaturen, Lampen, Apparatuur | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | |
Schade | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | |
Kabelnet | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | |
Periodieke inspecties | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
Sociale Veiligheid | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
Registratie Storingen Beheersysteem | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | |
Totaal exploitatie | 679.200 | 723.000 | 718.500 | 715.600. | 679.200 | 723.000 | 718.500 | 715.600 | |
Vaste kosten | Kapitaalslasten (afschrijving/rente) | 1.016.451 | 958.707 | 908.698 | 838.373 | 1.016.451 | 958.707 | 908.698 | 838.373 |
Energiekosten (verbruik + netbeheer) | 590.000 | 590.000 | 590.000 | 590.000 | 590.000 | 590.000 | 590.000 | 590.000 | |
Inhuur | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
Totaal vaste kosten | 1.656.451 | 1.598.707 | 1.548.698 | 1.478.373 | 1.656.451 | 1.598.707 | 1.548.698 | 1.656.451 | |
Investering | Investeringen (rehabilitaties) | 3.840.000 | 2.100.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 3.840.000 | 2.100.000 | 1.400.000 | 1.600.000 |
Totaal | 6.175.651 | 4.421.707 | 3.667.198 | 3.793.973 | 6.175.651 | 4.421.707 | 3.667.198 | 3.793.973 | |