Exploitatie

Exploitatie Stedelijk Waterbeheer		Benodigd				Beschikbaar
Verdeling	Kostensoort	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Exploitatie Riolering	Reiniging en Inspectie	270000	270000	270000	270000	270000	270000	270000	270000
	Rioolreiniging	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000
	Reparatieprogramma	509272	509272	509272	509272	509272	509272	509272	509272
	Gemalen, Telemetrie, Onderhoudscontract, pompputten, kleppen en schuiven	218500	218500	218500	218500	218500	218500	218500	218500
	Energie	117500	117500	117500	117500	117500	117500	117500	117500
	Kolkenreiniging en reparaties	235000	235000	235000	235000	235000	235000	235000	235000
	Onderzoek	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000
	Overig	159500	159500	159500	159500	159500	159500	159500	159500
	Subtotaal exploitatie riolering	1934772	1934772	1934772	1934772	1934772	1934772	1934772	1934772
	Personeelskosten binnen	840230	840230	840230	840230	840230	840230	840230	840230
	Personeelskosten buiten	296909	296909	296909	296909	296909	296909	296909	296909
	Surplus VAT	664400	664400	664400	731000	664400	664400	664400	731000
	Kapitaalslasten (afschrijving/rente)	8238922	8135043	8031164	7927285	8238922	8135043	8031164	7927285
	Subtotaal aanvullend	10040461	9936582	9832703	9795424	10040461	9936582	9832703	9795424
	Totaal exploitatie riolering	11975233	11871354	11767475	11730196	11975233	11871354	11767475	11730196
Exploitatie Water	Algemeen Waterhuishouding	220072	220072	220072	220072	220072	220072	220072	220072
	Dijkdoorbraakkolken en Immerlooplas	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
	Drainage	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
	Watergangen en sloten	89893	89893	89893	89893	89893	89893	89893	89893
	GO Fonteinen	0	0	0	0	0	0	0	0
	GO Duikers en beekriolen	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
	GO Afkoppelvoorzieningen	250000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
	GO Beschoeiingen	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
	GO Waterbodembeheer buitenwater	1026847	Erik	Erik	Erik	Erik	Erik	Erik	Erik
	DO Afkoppelvoorzieningen	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
	DO duikers en beekriolen	120000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
	DO Fonteinen	105220	105220	105220	105220	105220	105220	105220	105220
	DO Paddenpoelen en moerassen	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	Subtotaal exploitatie water	2052032	2052032	2052032	2052032	2052032	2052032	2052032	2052032
	Kapitaalslasten (afschrijving/rente)	19576	12088	11910	11733	19576	12088	11910	11733
	Subtotaal aanvullend	19576	12088	11910	11733	19576	12088	11910	11733
	Totaal exploitatie water	2071608	2064120	2063942	2063765	2071608	2064120	2063942	2063765
Totaal Stedelijk Waterbeheer		14046841	13935474	13831417	13793961	14046841	13935474	13831417	13793961

Kanttekeningen exploitatiebegroting water:

GO Fonteinen: afhankelijk van ontwikkelingen AKUfontein en fontein Roermondsplein.
GO Duikers en beekriolen: afhankelijk van inspectieresultaten.
GO Waterbodembeheer buitenwater: afhankelijk van scope baggerprojecten Onderlangs, Rosandepolder, Boterdijk, De Praets.

Kanttekeningen exploitatiebegroting riolering:

Er wordt gestuurd op het bedrag dat in de exploitatiebegroting € 1.934.772,-) beschikbaar is. De budgetten voor de verschillende posten worden ieder jaar geëvalueerd. Zo nodig wordt de begroting voor het volgende jaar aangepast, echter wel weer sluitend op het totale bedrag van de exploitatiebegroting. Op dit moment is het budget voor de exploitatiebegroting voldoende. Het beeld is dat dit de komende jaren ook zo zal zijn. Het onderdeel Reiniging en Inspectie (zie hieronder) is echter een risico. Op termijn is een aanpassing van het budget hiervoor niet meer binnen de totale exploitatie op te vangen en zal het budget aangepast (verhoogd) moeten worden. Alternatief is om de hogere risico's en de gevolgen daarvan te accepteren.
Onder de overige kosten vallen de contributies en lidmaatschappen, de beheersystemen (software licenties en onderhoud), grondwateroverlast, bijdrage Wion, onderhoudsbestekken schrijven, bestrijden stankoverlast, verontreinigingsheffingen, deelliners, vet- en wortelfrezen, herstel putkoppen en BUS-meldingen.
Om de kwalitatieve toestand van de persleidingen te onderzoeken wordt een methodiek opgezet. Deze methodiek is in ontwikkeling, er moet ervaring mee worden opgedaan. Hier zijn in de komende jaren hogere kosten die hiermee gemoeid. Deze kunnen nu nog niet geraamd worden.
Het reiniging en inspecteren van de riolering zal, door de hogere aanbesteding van het bestek, bij een gelijkblijvend areaal (50 km), duurder worden. Bij een gelijkblijvend budget (€270.000,-) zullen er minder km'ers geïnspecteerd worden en zal het effect van de bezuiniging uit 2019 groter worden:
Het grootste deel van dit budget is gereserveerd voor de inspecties van de riolering. Dit is belangrijk omdat het de basis vormt voor alle werkzaamheden die wij aan de riolering uitvoeren. Minder inspecteren leidt tot minder kennis over de feitelijke toestand van de riolering. Er zal blijken of er minder reparaties, herstel en vervanging nodig is. Het budget is gebaseerd op 60km inspecteren. Als dit wordt teruggebracht naar 55km kan het budget worden teruggebracht naar €270.000,-. Omdat het beheer en onderhoud risico gestuurd is, wij nemen uitsluitend maatregelen als het ook echt nodig is, zal de kans op falen van de riolering toenemen. Dit heeft negatieve consequenties voor de volksgezondheid en
(verkeers)veiligheid. Het heeft ook gevolgen voor het investeringsprogramma en daarmee mogelijk ook voor de integrale programmering.