Bijlage D - Begroting 2021-2024
De volgende tabel geeft de huidige beschikbare budgetten weer per beheercategorie.
Onderhoud type | Groot Onderhoud/ Dagelijks Onderhoud | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Verkeersregelinstallaties | Groot Onderhoud | 705.000,00 | 731.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
Dagelijks Onderhoud | 611.151,00 | 586.151,00 | 586.151,00 | 586.151,00 | |
Wegen beheer | Groot Onderhoud | 3.248.000,00 | 2.955.000,00 | 3.004.000,00 | 3.004.000,00 |
Dagelijks Onderhoud | 2.369.948,00 | 2.369.948,00 | 2.369.948,00 | 2.369.948,00 | |
Verkeer | Groot Onderhoud | 2.764.477,00 | 2.764.477,00 | 2.764.227,00 | 2.764.227,00 |
Dagelijks Onderhoud | 123.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | |
Kunstwerken | Groot Onderhoud | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
Oppervlaktewater en Havenbeheer | Groot Onderhoud | - | - | - | |
Openbaar vervoer trolleyforfait | Dagelijks Onderhoud | 301.262,00 | 301.262,00 | 301.262,00 | 301.262,00 |
Openbare verlichting Overige | Groot Onderhoud | 3.840.000,00 | 2.100.000,00 | 1.400.000,00 | 1.600.000,00 |
Openbare verlichting | Dagelijks Onderhoud | 1.319.200,00 | 1.363.033,00 | 1.358.500,00 | 1.355.600,00 |
Kunstwerken | Dagelijks Onderhoud | 201.000,00 | 201.000,00 | 201.000,00 | 201.000,00 |
Kunstwerken | Groot Onderhoud | 256.000,00 | 256.000,00 | 256.000,00 | 256.000,00 |
Parken & bossen | Groot Onderhoud | 230.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
Dagelijks Onderhoud | 557.169,00 | 557.169,00 | 557.169,00 | 557.169,00 | |
Stedelijk Groen | Dagelijks Onderhoud | 2.914.125,00 | 2.874.125,00 | 2.874.125,00 | 2.874.125,00 |
Bomenonderhoud | Dagelijks Onderhoud | 729.446,00 | 729.446,00 | 729.446,00 | 729.446,00 |
Groot Onderhoud | 408.500,00 | 408.500,00 | 408.500,00 | 408.500,00 | |
Groen | Dagelijks Onderhoud | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
Groot Onderhoud | 1.028.593,00 | 695.593,00 | 695.593,00 | 695.593,00 | |
Groenfonds | Groot Onderhoud | 246.720,00 | 246.720,00 | 246.720,00 | 246.720,00 |
Bomenplan algemeen | Dagelijks Onderhoud | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
Groot Onderhoud | 80.000,00 | 290.000,00 | 360.000,00 | 370.000,00 | |
Spelen | Dagelijks Onderhoud | 275.048,00 | 275.048,00 | 275.048,00 | 275.048,00 |
Groot Onderhoud | 252.900,00 | 252.900,00 | 252.900,00 | 252.900,00 | |
Water | Dagelijks Onderhoud | 425.113,00 | 425.113,00 | 425.113,00 | 425.113,00 |
Groot Onderhoud | 1.236.927,00 | 637.007,00 | 637.087,00 | 637.167,00 | |
GRP Initatieffase | Groot Onderhoud | 6.711.000,00 | 5.711.000,00 | 5.711.000,00 | 5.711.000,00 |
Riolering | Dagelijks Onderhoud | 174.317,00 | 282.097,00 | 286.325,00 | 223.954,00 |
Groot Onderhoud | 664.400,00 | 664.400,00 | 664.400,00 | 731.000,00 | |
Riolering beheer | Dagelijks Onderhoud | 1.934.772,00 | 1.934.772,00 | 1.934.772,00 | 1.934.772,00 |
Eindtotaal | 34.272.568,00 | 30.449.261,00 | 29.836.786,00 | 30.048.195,00 |