Benodigd budget
In totaal is er € 36.290.000 (2021) benodigd om de openbare ruimte op de afgesproken kwaliteit te houden, de exploitatie van de openbare ruimte. Daarnaast is er € 16.102.000 (2021) benodigd om tijdig te kunnen investeren in de openbare ruimte en daarmee de verschillende kapitaalgoederen te kunnen vervangen. Voldoende budget voor de vervangingen is nodig om te voldoen aan de BBV en achterstallig onderhoud te vermijden. In onderstaande tabel wordt weergegeven welke budgetten benodigd zijn voor het beheer van de openbare ruimte.
Budget (bedragen x € 1.000) | Benodigd | |||
Beheerdiscipline | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Exploitatie | ||||
Wegen | 6.717 | 6.717 | 6.717 | 6.717 |
Stedelijk Waterbeheer | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.935 |
Groen | 4.168 | 4.064 | 4.021 | 4.011 |
Bomen | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 |
Civieltechnische Kunstwerken | 604 | 263 | 447 | 620 |
Openbare Verlichting | 679 | 723 | 719 | 716 |
Verkeerregelinstallaties | 514 | 522 | 531 | 539 |
Spelen | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 |
Verkeer | 322 | 222 | 167 | 137 |
Beeldende Kunst | 38 | 40 | 34 | 31 |
Trolley Infrastructuur | 120 | 120 | 120 | 120 |
TOTAAL EXPLOITATIE | 18.360 | 17.869 | 17.954 | 18.089 |
Vaste kosten | ||||
Wegen | 2.827 | 2.817 | 2.807 | 2.797 |
Stedelijk Waterbeheer | 10.040 | 9.937 | 9.833 | 9.795 |
Groen | 1.841 | 1.834 | 1.833 | 1.829 |
Bomen | 49 | 48 | 47 | 46 |
Civieltechnische Kunstwerken | - | - | - | - |
Openbare Verlichting | 1.656 | 1.599 | 1.549 | 1.478 |
Verkeerregelinstallaties | 656 | 656 | 656 | 656 |
Spelen | - | - | - | - |
Verkeer | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
Beeldende Kunst | - | - | - | - |
Trolley Infrastructuur | 20 | 20 | 20 | 20 |
TOTAAL VASTE KOSTEN | 22.989 | 22.811 | 22.645 | 22.521 |
Investeringen | ||||
Wegen | 4.006 | 4.006 | 4.006 | 4.006 |
Stedelijk Waterbeheer | 6.711 | 5.711 | 7.511 | 8.011 |
Groen | 230 | 50 | 50 | 50 |
Bomen | - | - | - | - |
Civieltechnische Kunstwerken | 822 | 1.425 | 2.182 | 709 |
Openbare Verlichting | 3.840 | 2.100 | 1.400 | 1.600 |
Verkeerregelinstallaties | 915 | 432 | 378 | 471 |
Spelen | - | - | - | - |
Verkeer | - | - | - | - |
Beeldende Kunst | - | - | - | - |
Trolley Infrastructuur* | - | - | - | - |
TOTAAL INVESTERINGEN | 16.524 | 13.724 | 15.527 | 14.847 |
TOTAAL OVERALL | 57.873 | 54.404 | 56.126 | 55.457 |
*Investeringen voor Trolley Infrastructuur zijn nog niet structureel. In 2021 speelt vervanging van een aantal masten in de Velperweg. Ten tijde van het opstellen van de nieuwe concessie zal het onderwerp investeringen (vervangingen) in de nieuwe concessie worden meegenomen.
Tabel 14. Benodigd budget