Benodigd en beschikbaar budget

De asset groen kent twee verschillende budgetten, budget voor het onderhouden van de parken en budget voor het onderhoud van het stedelijk groen.
Het budget van de parken is onderdeel van een gedeeld budget met de buitengebieden, de volledige begroting inclusief de buitengebieden is hier opgenomen.
Een belangrijk verschil met de andere stadsdelen is dat het budget voor Bossen en Parken inclusief alle dagelijks onderhoud is, dus ook reinigen onkruid op verharding, zwerfvuil ruimen, afvalbakken legen e.d.
Het budget voor de loonkosten in het overzicht klopt niet met de werkelijkheid van personele inzet, maar wordt wel zo verrekend, dit komt door een gemeente brede vertaling in loonsommen.

Hieronder staan de jaarlijkse benodigde budgetten (in €) die nodig zijn om het groen te beheren en onderhouden op de gewenste onderhoudskwaliteit.

Tabel budget bossen en parken:

Noot:

In budget parken zitten ook de kosten voor de bos en natuurterreinen verwerkt, dit zijn personele kosten 180.000, - ( wijkonderhoud) en 10.000, - van het exploitatiebudget.
personele kosten van de uren gemaakt door de afdelingen beleid en landschap vallen niet onder deze budgetten.
Onder planmatig onderhoud vallen de jaarlijks cyclische beheer werkzaamheden, deze zijn in een meerjaren bestek ondergebracht, het gaat om zaken als maaien, snoeien en schilderen banken.
Onder incidenteel onderhoud vallen de werkzaamheden niet die niet binnen het dagelijks onderhoud bestek vallen, bijvoorbeeld vervangen hekwerken en banken, onderhoud faunavoorzieningen, inboet groen en revitalisatie bospercelen.

Tabel budget stedelijk groen

Toelichting:

Het exploitatiebudget onderhoud incidenteel is voor het dagelijks onderhoud wat niet onder het bestek valt, dit is onderhoud van bijzondere groenobjecten zoals verticaal groen, vervanging meubilair, zorgplicht wijkbos en struwelen en kleine incidenten m.b.t. groen.
Het budget onderhoud beheersysteem is voor de automatisering en inspectie van het groen om het beheersysteem actueel te houden.
De helft van het budget grootonderhoud ligt bij de wijken. Omdat de wijken over de disciplines heen hun budgetten kunnen verdelen zijn de uitgaven voor groen voor dit deel flexibel en kunnen meer of minder bedragen. De afdeling beheer adviseert hierin maar de besluitvorming ligt bij de wijken.

Een globale verdeling voor het jaarlijkse budget Groot onderhoud (353.600, -) is:

175.000, - voor groot onderhoud in de wijken, met name benodigde vervanging en omvorming van beplantingen
50.000, - voor een groot onderhoudsproject in de grotere groenstructuur; voor 2021 is dit landgoed Sterrenberg en voor 2022 is dit de groenstructuur park Onderlangs.
50.000, - voor groot onderhoud in de grote parken en groenstructuren.
75.000, - voor samenloop projecten

De onttrekkingen aan de bestemmingsreserves zijn bedoeld voor extra budget exotenbestrijding en groot onderhoud groen. De verdeling over de jaren moet nog worden aangepast.
Het budget bestrijding invasieve exoten is bedoeld voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop, Reuzenberenklauw en Reuzenbalsemien, en beslaat een beperkt aantal jaren in de vorm van een project t/m 2024. De budgetten staan hiervoor nog op 2021, maar moeten nog verdeeld worden over vier jaar.
het budget genoemd bij de personeelskosten klopt geheel niet met de werkelijke personele bezetting voor stedelijk groen, dit is een indeling op concern niveau. De werkelijke personele inzet in fte is niet berekend.