Budgetten Bossen en parken

In onderstaande tabellen wordt het verschil tussen benodigd en wat er beschikbaar is aan budgetten (in €) weergegeven voor de exploitatie en investeringen. Verschil in benodigde budgetten zit bij Bossen en Parken.

Bij planmatig onderhoud is structureel 117.500, - extra budget nodig voor met name toegenomen BVC maatregelen vanwege klimaatverandering en ouder wordend bomenbestand, en beheersing van exoten. Een nieuwe subsidie voor de monumentale parken voor 6 jaar, ingaande 2021, maakt 100.000,- vrij, waardoor het totale tekort op dit onderdeel 17.500,- wordt.

Bij onderhoud incidenteel is 112.000, - extra budget nodig voor het groot onderhoud en de cyclische vervanging van voorzieningen als hekwerken, banken, informatieborden, slagbomen, faunavoorzieningen e.d. Voor het groot onderhoud hiervan is binnen de gemeente geen budget gereserveerd, een klein deel kan via het investeringsbudget lopen.

De overige kosten kennen een gemiddeld tekort van 40.000, - , deze wisselen steeds maar beslaan voor een groot deel (deels incidentele) onderzoeken en monitoring zoals het bijhouden van de boslegger en bosgegevens (gebeurde nu niet), bezoekerstellingen en incidentele bodemonderzoeken.

Voor het uitvoeren/aansturen van de benodigde werkzaamheden zijn niet genoeg uren beschikbaar. Op dit moment komt dit tekort vooral tot uiting bij voorlichting van werkzaamheden, aansturing van de BVC maatregelen en toezicht en handhaving in de beheergebieden. De berekening in de tabel is gedaan op basis van 1 fte extra, maar waarschijnlijk ligt de behoefte nog hoger.